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部門決算

沅陵县交通运输局2018年部門決算编制说明

來源:沅陵縣財政局 发布时间:2019-11-12 11:36 【字體:

一、單位主要職責是:貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規,負責交通運輸執法檢查和監督;承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規劃,指導交通運輸規劃和管理;組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標准,參與擬訂物流發展戰略和規劃,擬訂有關政策並監督實施。指導全縣交通運輸有關體制改革工作;承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、人員編制及實有情況:縣交通運輸局屬全額撥款、行政編制15人、事業編制3人。實有人數在職21人,退休29人。

三、車船編制及實有情況:縣交通運輸局現有行政執法車輛1台。

四、2018年主要工作及成效

一年來,我局緊緊圍繞縣委、縣政府“一中心三基地”發展戰略和“構建綜合交通運輸體系”發展目標,以“辦人民滿意交通”爲主題,突出脫貧攻堅項目建設和交通運輸行業安全監管兩個重點,強化舉措,狠抓落實,穩步推進各項工作。主要工作成效重點如下:1、脫貧攻堅項目建設全力推進。對照脫貧攻堅要求,制定了2018年交通行業扶貧計劃。實施提質改造項目866公裏,完成渡改橋11座,。脫貧攻堅自然村通水泥路建設項目,已完成1120公裏,已超額完成省考核任務,完成市考核任務82%;農村公路窄路加寬工程,已完成660公裏,已100%完成上級下達任務。2、交通運輸安全持續穩定。強化交通安全管理工作,全面落實企業安全主體責任,紮實落實“隱患清零”,確保交通運輸安全持續穩定。3、交通重點項目建設穩步推進。朱紅溪大橋今年3月15日正式開工建設,截至12月底,已完成施工便橋269米,水下施工鋼平台5個,樁基礎22根,完成投資4215萬元。沅辰、官新、張官高速建設項目前期工作取得新進展。4、黨風廉政建設及作風建設持續加強。落實黨組主體責任。強化檢查督促。搞好教育注重防範。利用工作會,學習會擇機進行警示教育,在重大交通建設項目開工前,對有關人員進行廉政談話,並簽訂廉政合同。爲交通發展提供有力保障。5、統籌抓好黨建、計生、綜治等其他工作。

三、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

2018年年初預算收入總額522.35萬元,其中公共財政撥款522.35萬元,基本支出376.25萬元。專項支出146.1萬元。

(二)收入支出預算執行情況。

1.收入支出與預算對比分析。

2018年總收入決算數爲588.29萬元。上年結轉243萬元。2018年支出決算數爲651.25萬元,基本支出爲412.15萬元,專項支出239.1萬元,基本支出主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、電費、交通補貼等日常公用經費。專項支出主要用于碼頭所的專項費用、交通安全專項、公路維修等。

2.收入支出結構分析。

2018年財政撥款收入決算數爲588.29萬元,其中,基本支出爲412.15萬元,基本支出撥款占總撥款70.06%。

2018年支出決算數爲651.25萬元,基本支出爲412.15萬元,專項支出239.1萬元。基本支出占支出總額63.28%

3.支出按經濟分類科目分析。

 “三公”經費支出情況:2018年“三公”經費預算控制數爲104.6萬元其中公務接待費預算控制數爲98.6萬元;

2018年公務接待費支出數爲2.84萬元,實際支出占年初預算2.88%,公車運行費預算控制數6萬元,實際支出58,311.00元,實際支出占年初預算97%未超過年初預算數,履行了厲行節約。 

4.財政撥款收入、支出分析。

2018年財政撥款收入決算數爲5,882,529.00元。

2018年支出決算數爲5,882,529.00元。

基本支出4,121,529.00元,主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中工資福利支出3,377,114.48元總支出的57.4%,商品和服務支出1,853,061.76元總支出的31.5%,包括用于辦公費、電費、交通補貼等日常公用經費。

專項支出1,761,000.00元,占總支出29.93%,主要用于碼頭所和交通安全專項工作經費。

(三)年末結轉和結余情況。

年末結轉和結余余額爲180萬元,結余主要是交通前期重點項目工作經費。

(四)當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

主要是年初編制時,有些工作缺乏預見性,中途因爲工作需要,追加及減少預算而造成與年初預算數據有偏差。

三、資産負債情況分析

本單位無負債。

四、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


沅陵縣交通局

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